北方華創(chuàng)21億定增方案生變：北京集成電路基金退出了

作為A股半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，北方華創(chuàng)一舉一動都備受產(chǎn)業(yè)關(guān)注。今年1月初，北方華創(chuàng)公布公告稱，公司擬定增募資21億元，定增的認購對象包括國家大基金、公司實控人北京電控、京國瑞基金和北京集成電路基金等，認購額分別為9.2億元、6億元、5億元、8000萬元。其中，大基金及北京電控合計認購額已經(jīng)超過了七成。

不過，該定增方案已發(fā)生變化。7月6日，北方華創(chuàng)發(fā)布調(diào)整后的方案公告，發(fā)行對象為北京電控、國家大基金、京國瑞基金共3名特定對象，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過20億元，其中，國家大基金為910,891,089.11元、北京電控認購金額為594,059,405.94元、京國瑞基金認購金額為495,049,504.95元。

調(diào)整前后，定增對象中少了北京集成電路基金，認購金額也由不超過21億元調(diào)整為20億元。與此同時，北方華創(chuàng)與北京集成電路基金簽署《終止協(xié)議》，北方華創(chuàng)和北京集成電路基金同意終止雙方于2019年1月4日簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》。自終止協(xié)議生效之日起，《附條件生效的股份認購協(xié)議》約定的權(quán)利和義務(wù)全部終止，雙方不存在任何爭議或糾紛，且無需承擔(dān)任何責(zé)任。

資料顯示，北京集成電路基金成立于2014年9月，是國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部與北京市政府為進一步落實《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，培育集成電路產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈條，加快推進集成電路產(chǎn)業(yè)整體升級而共同決定成立，總募集規(guī)模為不低于人民幣100億元。

雖然北方華創(chuàng)此次定增對象少了北京集成電路基金成，但是定增募資的用途并沒有改變，募資金額繼續(xù)投入高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地擴產(chǎn)項目。

其中高端集成電路裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目總投資額20億元，總計劃工期25個月，主要包括為28納米以下集成電路裝備搭建產(chǎn)業(yè)化工藝驗證環(huán)境和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；建造集成電路裝備創(chuàng)新中心樓及購置5/7納米關(guān)鍵測試設(shè)備和搭建測試驗證平臺；開展5/7納米關(guān)鍵集成電路裝備的研發(fā)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。項目設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)刻蝕裝備30臺、PVD裝備30臺、單片退火裝備15臺、ALD裝備30臺、立式爐裝備30臺、清洗裝備30臺。項目達產(chǎn)后年均銷售額26.38億元，年均利潤5.38億元，財務(wù)內(nèi)部收益率為16.49%（稅后）。

高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地擴產(chǎn)項目總投資為24,196.00萬元，擬使用募集資金22,000萬元，項目實施主體為北京飛行博達電子有限公司，項目設(shè)計產(chǎn)能年產(chǎn)模塊電源5.8萬只。項目完全達產(chǎn)后，預(yù)計達產(chǎn)年年平均銷售收入為16,226萬元，項目項目經(jīng)濟效益達產(chǎn)年平均利潤總額3,223萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為12.05%（稅后）、總投資靜態(tài)回收期為8.09年（含建設(shè)期）、動態(tài)回收期為11.47年（含建設(shè)期）。

北方華創(chuàng)表示，本次定增項目順利實施后，公司整體技術(shù)實力將進一步提高，主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢將進一步加強，高端半導(dǎo)體裝備的產(chǎn)業(yè)化能力也將實現(xiàn)快速發(fā)展，有利于進一步提升公司的市場影響力，提高盈利水平。