[導(dǎo)讀]上海概倫電子股份有限公司是一家具備國際市場競爭力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，致力于提高集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平和市場價值，提供專業(yè)高效的EDA流程和工具支撐。公司通過EDA方法學創(chuàng)新，推動集成電路設(shè)計和制造的深度聯(lián)動，加快工藝開發(fā)和芯片設(shè)計進程，提高集成電路產(chǎn)品的良率和性能，增強集成電路企業(yè)整體市場競爭力。
科創(chuàng)板上市委2021年第71次審議會議于9月22日召開，共審核2家擬IPO企業(yè)，1家獲通過，1家被否。
上海概倫電子科創(chuàng)板IPO成功過會。
上海概倫電子股份有限公司是一家具備國際市場競爭力的EDA企業(yè)，擁有領(lǐng)先的EDA關(guān)鍵核心技術(shù)，致力于提高集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平和市場價值，提供專業(yè)高效的EDA流程和工具支撐。公司通過EDA方法學創(chuàng)新，推動集成電路設(shè)計和制造的深度聯(lián)動，加快工藝開發(fā)和芯片設(shè)計進程，提高集成電路產(chǎn)品的良率和性能，增強集成電路企業(yè)整體市場競爭力。
01
公司器件建模及驗證 EDA 工具作為國際知名的 EDA 工具，在全球范圍內(nèi)已
形成較為穩(wěn)固的市場地位，得到全球領(lǐng)先晶圓廠的廣泛使用，包括臺積電、三星
電子、聯(lián)電、格芯、中芯國際等全球前十大晶圓代工廠中的九家。報告期內(nèi)，來 自于上述九家晶圓代工廠的器件建模及驗證EDA工具收入占公司制造類EDA工 具的累計收入比例超過 50%。公司電路仿真及驗證 EDA 工具在市場高度壟斷的格局下，在全球存儲器芯 片領(lǐng)域已取得較強的競爭優(yōu)勢，部分實現(xiàn)對全球領(lǐng)先企業(yè)的替代，得到全球領(lǐng)先
上海概倫電子存儲器芯片廠商的廣泛使用，包括三星電子、SK 海力士、美光科技等全球規(guī)模 前三的存儲器廠商。報告期內(nèi)，來自于上述三家存儲廠商的收入占公司設(shè)計類 EDA 工具的累計收入比例超過 40%。同時，該類產(chǎn)品還獲得了長鑫存儲等國內(nèi) 領(lǐng)先集成電路企業(yè)的采用，用于存儲器芯片的設(shè)計。
主要客戶：
02
截至最新招股書簽署日，LIU ZHIHONG（劉志宏）為公司的控股股東及實際控制人。LIU ZHIHONG（劉志宏）直接持有發(fā)行人17.9435%的股份，并擔任發(fā)行人董事長；LIU ZHIHONG（劉志宏）通過與共青城峰倫及KLProTech 簽署《一致行動協(xié)議》，能夠支配共青城峰倫持有的發(fā)行人6.2013%股份、KLProTech持有的發(fā)行人23.4712%的股份；LIU ZHIHONG（劉志宏）合計控制發(fā)行人47.6160%的股份，為公司的實際控制人。
LIU ZHIHONG（劉志宏），美國國籍，擁有中國永久居留權(quán)。香港大學電子電氣工程博士；1990年至1993年，于加州大學伯克利分校電機工程與計算機科學系從事集成電路博士后研究；1993年至2001年，任BTA Technology,Inc.共同創(chuàng)始人、總裁、首席執(zhí)行官；2001年至2003年，任Celestry Design Technology, Inc.總裁兼首席執(zhí)行官；2003年至2010年，任鏗騰電子全球副總裁；2006年12月至今，任ProPlus共同創(chuàng)始人、董事；2010年5月至今，歷任概倫有限及概倫電子董事長；現(xiàn)任概倫電子董事長。
03
2018年-2020年，公司營業(yè)收入分別為5194.86萬元、6548.66萬元和13748.32萬元，凈利潤分別為-790.32萬元、-87736.02萬元和2789.17萬元。2020年末公司合并報表存在未彌補虧損。概倫電子表示，2020年末公司合并報表存在未彌補虧損主要系對員工進行股權(quán)激勵，報告期內(nèi)計提較大金額股份支付費用所致，為偶發(fā)性因素。股權(quán)激勵有利于公司吸引人才及維持團隊穩(wěn)定。公司所處EDA行業(yè)屬于高科技行業(yè)，通過股權(quán)激勵實現(xiàn)員工與公司利益一致化，公司由于計提股份支付費用而導(dǎo)致合并報表層面存在未彌補虧損符合行業(yè)特點，具有合理性。
04
此次IPO擬募資12.10億元，用于建模及仿真系統(tǒng)升級建設(shè)項目、設(shè)計工藝協(xié)同優(yōu)化和存儲EDA 流程解決方案建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、戰(zhàn)略投資與并購整合項目、補充營運資金。
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